Rendicontazione Contributo Volontario
Prot.n. 5676 B/15 Napoli, 08/07/2015
OGGETTO: Rendicontazione contributo volontario.
Gentilissimi Signori Genitori,
è solo grazie alla Vostra sensibilità ed al Vostro volontario contributo economico che l’Istituto ha potuto affrontare le notevoli spese qui di seguito indicate ed approvate nella seduta del Consiglio di istituto del 22/06/2015:
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Spese effettuate con il contributo delle famiglie |
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fornitore |
natura spesa |
estremi |
importo |
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Assicurazione |
polizza 2015/16 |
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4.200,00 |
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Ricoh Italia |
acquisto toner |
ns. ordine 646 del 26/01/2015 |
116,61 |
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Sigona |
acquisto carta igienica e rotoloni |
ns. ordine 2867 del 30/03/2015 |
237,74 |
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Digital |
materiale pulizia |
ns. ordine 2868 del 30/03/2015 |
360,54 |
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Ricoh Italia |
toner fotocopiatrice |
ns. ordine 3014 del 01/04/2015 |
95,58 |
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Digital |
materiale pulizia |
ns. ordine 1443 del 12/02/2015 |
173,77 |
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Anthirat Control |
disinfestazione |
ns. ordine 2509 del 18/03/2015 |
120,00 |
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Sigona |
carta igienica e rotoloni |
ns. ordine 177 del 12/01/2015 |
196,72 |
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3 B Office |
cinghia stampante |
ns. ordine 5149 del 16/06/2015 |
164,82 |
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Ragozzino |
sostituzione vetri |
ns. ordine 4424 del 22/05/2015 |
310,00 |
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Omnia per l'Ufficio |
carta fotocopie ns. ordine 2257 del 10/03/2015 |
ns. ordine 2257 del 10/03/2015 |
365,90 |
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New Deca s.r.l. |
riparaz. stampante |
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357,00 |
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Borgione |
materiale sc. primaria |
ns. ordine 4353 del 19/05/2015 |
328,90 |
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Flowers Italia |
rasatura prato |
ns. ordine 4408 del 22/05/2015 |
150,00 |
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Fimsa sud |
materiale esami |
ns. ordine 4143 del 12/05/2015 |
179,20 |
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Gold Alarm |
riparazione cancello Salvemini |
ns. ordine 3370 del 15/04/2015 |
473,97 |
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7.830,75 |
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iva 22% |
798,77 |
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totale |
8.629,52 |
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Pertanto, Vi ringrazio sentitamente a nome dell’Istituto ed a titolo personale.
Auspicando vivamente che continuerete a sostenere finanziariamente l’Istituto aderendo anche per l’a.s. 2015/16 alla richiesta di contributo volontario, Vi porgo i miei migliori saluti.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO